मस्टर रोल संख्या : 139	तारीख से : 13/04/2022    तारीख को : 28/04/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502003054/2020-2021/6614/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/03/2021
कार्य-संहित : 3502003054/FP/2008055958	कार्य का नाम : gram hadowala mai parsuram mandir se primary tak cc road suraksha dewar avmjal nikasi gul nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  26        Page NO.  59

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 pratima joshi UT-02-003-001-002/761 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   2 raju cheetri UT-02-003-001-002/746 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   3 neema sharma UT-02-003-001-002/757 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   4 akhlesh kumar sharma UT-02-003-001-002/760 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   5 NITESH SINGH UT-02-003-001-002/785 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   6 JAMUNA DEVI UT-02-003-001-002/754 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   7 sanjay sharma UT-02-003-001-002/759 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   8 laxmi thapa UT-02-003-001-002/758 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   9 VASUDEV THAPA UT-02-003-001-002/753 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   10 PRAKASH THAPA UT-02-003-001-002/750 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502003WL000520 Credited 12/05/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 31950

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 31950 प्रति मजदुर औसत 3195

कुल मानव दिवस : 150