मस्टर रोल संख्या : 1292	तारीख से : 23/05/2024    तारीख को : 05/06/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3131007058/2023-2024/191643/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 31/05/2023
कार्य-संहित : 3131007058/WC/958486255823367673	कार्य का नाम : Kothiya talab secon ki khudai (3131007058/WC/958486255823367673)

Measurement Book Detail

MB NO.  89        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 NEERA(Self) UP-31-007-058-001/123 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAWRAT GRAMIN BANK RASOOLABAD BKID0ARYAGB 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   2 OMPRAKASH UP-31-007-058-001/132 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAVART BANK Dhaura BKID0ARYAGB 3131007WL0008033 Credited 09/07/2024   3 SHIVPYARI(Wife) UP-31-007-058-001/137-B OTHER P A P P P P P P P P P A P P 12 237 2844 0 0 2844 ARYAWRAT GRAMIN BANK RASOOLABAD BKID0ARYAGB 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   4 kiran UP-31-007-058-001/129 SC P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAWRAT GRAMIN BANK RASOOLABAD BKID0ARYAGB 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   5 INDRA KUMAR UP-31-007-058-001/387-B OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 ARYAWRAT GRAMIN BANK RASOOLABAD BKID0ARYAGB 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   6 Soni(Wife) UP-31-007-058-001/115 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 INDIA POST PAYMENTS BANK UNNAO IPOS0000001 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   7 PINKU UP-31-007-058-001/157 OTHER P P P P P P P P A P P P P P 13 237 3081 0 0 3081 STATE BANK OF INDIA HASSANGANJ SBIN0012863 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   8 HARI PRASHAD UP-31-007-058-001/272 SC P P P P P A A A P A P P P P 10 237 2370 0 0 2370 STATE BANK OF INDIA HASSANGANJ SBIN0012863 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   9 SUDHIR UP-31-007-058-001/1031 OTHER P P A P P A P P P P A P A A 9 237 2133 0 0 2133 STATE BANK OF INDIA PARENDA SBIN0009340 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   10 NAND LAL UP-31-007-058-001/0471 OTHER P P P P P P P P P P P P P P 14 237 3318 0 0 3318 BANK OF BARODA HASANGANJ BARB0HASANG 3131007WL006074 Credited 27/06/2024   कुल हाजिरी 10 9 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5688 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 24648

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 30336 प्रति मजदुर औसत 3033.6001

कुल मानव दिवस : 128