ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 37758	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001001/2023-2024/182436/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 02/06/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001001/WC/GIS/623297	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾ ಪೇರಡೇಸ್‌ ಯಿಂದ ಗವಿರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  012        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 Rajeswari(Self) KN-20-001-001-007/1072 OTHER ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Credited 05/07/2023   2 ಉಷಾ(Self) KN-20-001-001-007/1026 ST ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Credited 05/07/2023   3 FATIMA(Self) KN-20-001-001-007/1070 OTHER ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Rejected   4 ಮಂಜುನಾಥ(Husband) KN-20-001-001-007/1020 ST ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Credited 05/07/2023   5 ಗೌರಮ್ಮ(Self) KN-20-001-001-007/1038 OTHER ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Credited 05/07/2023   6 Muniyamma(Self) KN-20-001-001-007/1039 ST ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Rejected   7 ರತ್ನಮ್ಮ(Self) KN-20-001-001-007/1020 ST ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Rejected   8 PAIRUJUBANU(Self) KN-20-001-001-007/1071 OTHER ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Rejected   9 KARTHIK(Son) KN-20-001-001-007/1021 OTHER ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Credited 05/07/2023   10 ಮಲ್ಲೇಶ(Husband) KN-20-001-001-007/1026 ST ಆನೆಗುಂದಿ A P P P P P P P 7 316 2212 0 0 2212 STATE BANK OF INDIA ANEGUNDI SBIN0020215 1520001001WL008333 Credited 05/07/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 6636 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6636

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 13272 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1327.2

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70