मस्टर रोल संख्या : 14113	तारीख से : 31/01/2022    तारीख को : 06/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303002016/2021-2022/141769/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/11/2021
कार्य-संहित : 3303002016/IC/GIS/172435	कार्य का नाम : bera-naya talab se umariya khar tak kachha nali nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 punitbai(Wife) CH-03-002-016-002/55-A SC BERA P P P P A A A 4 151 604 0 0 604 INDIAN OVERSEAS BANK BEMETARA IOBA0003092 3303002WL0060853 Credited 12/02/2022   2 KARTIK(Self) CH-03-002-016-002/425 SC BERA P P P P A A A 4 151 604 0 0 604 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0060853 Credited 12/02/2022   3 KAUSILYA BAI(Wife) CH-03-002-016-002/425 SC BERA P P P P A A A 4 151 604 0 0 604 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0060853 Credited 12/02/2022   4 ISHAWER(Self) CH-03-002-016-002/426 OTHER BERA P P P P A A A 4 151 604 0 0 604 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0060853 Credited 12/02/2022   5 CHANDAN BAI(Wife) CH-03-002-016-002/426 OTHER BERA P P P P A A A 4 151 604 0 0 604 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0060853 Credited 12/02/2022   कुल हाजिरी 5 5 5 5 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1812 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1208

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3020 प्रति मजदुर औसत 604

कुल मानव दिवस : 20