मस्टर रोल संख्या : 2767	तारीख से : 04/02/2021    तारीख को : 19/02/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3502003019/2020-2021/66936/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/09/2020
कार्य-संहित : 3502003019/FP/2008047897	कार्य का नाम : primary school se sanjay chauhan ke ghar tk suraksa deewar

Measurement Book Detail

MB NO.  19        Page NO.  41

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Meera Devi(Wife) UT-02-003-019-001/4 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK RUDRAPUR PUNB0078610 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   2 Vimla Devi(Wife) UT-02-003-019-001/14 OTHER A A A A A A A A A A A A A A A A 0 201 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL012301   3 Arvind(Self) UT-02-003-019-001/4 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   4 Sumer(Self) UT-02-003-019-001/14 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   5 Suersh(Self) UT-02-003-019-001/54 SC P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   6 kunwar singh UT-02-003-019-001/14 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL015058 Credited 10/11/2021   7 Ritesh UT-02-003-019-001/122 SC P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   8 Rohan UT-02-003-019-001/102 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   9 himani UT-02-003-019-001/102 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK CHHARBA PUNB0779200 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   10 Aman UT-02-003-019-001/102 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK CHHARBA PUNB0779200 3502003WL012301 Credited 02/03/2021   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5628 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 19698

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25326 प्रति मजदुर औसत 2532.6001

कुल मानव दिवस : 126