ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 39622	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/07/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : D.n.s.o.No.149/ MGNREGA/ 2022-23    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 16/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/DP/93393042892320884	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Raising of Monsoon Instutional,School & Govt Plantation In Marali GP Area During 2022-23 (1520001/DP/93393042892320884)

Measurement Book Detail

MB NO.  20147        Page NO.  33

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲತಾ ಶ್ರೀ(Wife) KN-20-001-010-002/1205 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 CANARA BANK GANGAVATHI CNRB0000547 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   2 ಎಚ್ ಕಂತೆಪ್ಪ KN-20-001-010-002/229 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   3 ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ KN-20-001-010-002/286 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   4 ಮಣಿಕಂಠ KN-20-001-010-002/286 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   5 ನಾಗನಗೌಡ KN-20-001-010-002/293 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   6 ಶರಣಮ್ಮ KN-20-001-010-002/286 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   7 ಲಿಂಗಮ್ಮ ಬರಗೂರು(Self) KN-20-001-010-002/1206 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   8 ಪುಷ್ಪಾವತಿ(Self) KN-20-001-010-002/1893 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   9 ಲಿಂಗಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-010-002/1893 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   10 ನಾಗರಾಜ ಬರಗೂರ(Self) KN-20-001-010-002/1205 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 309 2163 0 0 2163 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001WL008535 Credited 16/07/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 21630

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21630 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2163

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70