मस्टर रोल संख्या : 19202	तारीख से : 27/02/2024    तारीख को : 04/03/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3314003072/2022-2023/125248/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 28/11/2022
कार्य-संहित : 3314003072/WC/1111541004	कार्य का नाम : rani sagar talab gharikaran bhadripali (3314003072/WC/1111541004)

Measurement Book Detail

MB NO.  391        Page NO.  10

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Samarinbai CH-14-003-045-003/1 OTHER BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu 2 NWDHA BAI CH-14-003-045-003/109 ST BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu 3 SANJAY(Son) CH-14-003-045-003/101 SC BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 STATE BANK OF INDIA BARADWAR SBIN0012134 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu 4 SHIVCHARAN SATNAMI(Son) CH-14-003-045-003/100 SC BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu 5 SAMBHU SINGH CH-14-003-045-003/106 ST BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 BANK OF BARODA Sakti BARB0SAKTIX 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu 6 DAMINI TANDAN(Daughter) CH-14-003-045-003/103 SC BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu 7 JAYKUMARI CHAUHAN(Daughter-in-Law) CH-14-003-045-003/107 SC BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR SBIN0RRCHGB 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu 8 BHARTI SIDAR(Daughter) CH-14-003-045-003/106 ST BHADRIPALI A A A A A P A 1 221 221 0 0 221 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL032465 Credited 13/04/2024   Tikaram sahu कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 8 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 884 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 663 प्रदाय राशि अन्य 221

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1768 प्रति मजदुर औसत 221

कुल मानव दिवस : 8