मस्टर रोल संख्या : 2817	तारीख से : 28/05/2020    तारीख को : 03/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 750il    स्वीकृति दिनॉंक : 29/08/2017
कार्य-संहित : 3311012045/LD/1111279704	कार्य का नाम : Bhumi sudhar & med nirman kary kurndi(sonadhar/hari)17-18 (3311012045/LD/1111279704)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MANGALRAM(Self) CH-11-012-045-005/392 ST kurundi P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 STATE BANK OF INDIA ADAWAL SBIN0006215 3311012WL028929 Credited 09/06/2020   2 राजू सिन्हा(Self) CH-11-012-045-005/901 ST kurundi P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 STATE BANK OF INDIA ADAWAL SBIN0006215 3311012WL028929 Credited 09/06/2020   3 SACHIN(Son) CH-11-012-045-005/7820 ST kurundi P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 PUNJAB NATIONAL BANK JAGDALPUR PUNB0222500 3311012WL028929 Credited 09/06/2020   4 lakhami(Wife) CH-11-012-045-005/7834 OTHER kurundi P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK Kurandi SBIN0RRCHGB 3311012WL028929 Credited 09/06/2020   5 हरेन्द CH-11-012-045-005/12 OTHER kurundi P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK KURANDI CRGB0001114 3311012WL028929 Credited 09/06/2020   6 padama kashyap(Wife) CH-11-012-045-005/435 ST kurundi P P P P P P P 7 190 1330 0 0 1330 CHHATISGARH GRAMIN BANK KURANDI CRGB0001114 3311012WL028929 Credited 09/06/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5320 प्रदाय राशि अन्य 2660

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7980 प्रति मजदुर औसत 1330

कुल मानव दिवस : 42