मस्टर रोल संख्या : 9181	तारीख से : 29/05/2023    तारीख को : 04/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303002109/2022-2023/137910/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/12/2022
कार्य-संहित : 3303002109/WC/GIS/340277	कार्य का नाम : bhurki - school talab gehrikaran 2022

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 dhanush chelak(Self) CH-03-002-034-001/549 SC BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   2 TARANI BAI(Wife) CH-03-002-034-001/533 OTHER BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 CANARA BANK BEMETARA CNRB0005204 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   3 DHARMENDRA(Self) CH-03-002-034-001/524 OTHER BHURKI P P P P P P X 6 182 1092 0 0 1092 DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD. Bemetara DCBL0000137 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   4 manisha(Wife) CH-03-002-034-001/547 SC BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 UNION BANK OF INDIA Bemetera UBIN0829773 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   5 SUJIT KUMAR(Husband) CH-03-002-034-001/534 SC BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 CENTRAL BANK OF INDIA BEMATARA CBIN0283379 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   6 KALAYANI BHARTI(Self) CH-03-002-034-001/534 SC BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 CENTRAL BANK OF INDIA BEMATARA CBIN0283379 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   7 tarachand(Self) CH-03-002-034-001/547 SC BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 CANARA BANK BEMETARA CNRB0005204 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   8 fuleshwari tandan(Wife) CH-03-002-034-001/523 OTHER BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL021424 Credited 15/07/2023   9 purnima bai(Wife) CH-03-002-034-001/546 OTHER BHURKI P P P P P P A 6 182 1092 0 0 1092 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   10 MINAKSHI(Wife) CH-03-002-034-001/524 OTHER BHURKI P P P P P P X 6 182 1092 0 0 1092 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303002WL021424 Credited 14/07/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5460 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5460

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10920 प्रति मजदुर औसत 1092

कुल मानव दिवस : 60