मस्टर रोल संख्या : 1772	तारीख से : 15/05/2023    तारीख को : 26/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3122004/2023-2024/135415/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/04/2023
कार्य-संहित : 3122004002/FP/958486255823394405	कार्य का नाम : gram alladeenpur me ram prakash ke khet se nagla patsuaa had tak nala khudai wa safai ka kary (3122004002/FP/958486255823394405)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SHYAMPAL(Self) UP-22-004-002-001/4 OTHER X X P P P A A P P A A A 5 230 1150 0 0 1150 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   2 PUSHPENDRA(Self) UP-22-004-002-001/56 OTHER X X P P P A A P P A A A 5 230 1150 0 0 1150 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   3 SHREEPAL(Self) UP-22-004-002-001/10834 SC X X P P P A A P P A A A 5 230 1150 0 0 1150 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   4 JUGENDRA UP-22-004-002-001/136168 SC X X P P P A A P P A A A 5 230 1150 0 0 1150 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   5 MUNNI UP-22-004-002-001/233591 OTHER X X P P P A A P P A A A 5 230 1150 0 0 1150 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   6 MAHATMA UP-22-004-002-001/2397 OTHER X X P A A A A A A A A A 1 230 230 0 0 230 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   7 Baburam UP-22-004-002-001/277054 OTHER X X P P P A A A P A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   8 Maya Devi(Daughter) UP-22-004-002-001/10583 OTHER X X A P P A A P P A A A 4 230 920 0 0 920 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   9 PHOOL SINGH(Self) UP-22-004-002-001/263438 SC X X A A P A A A P A A A 2 230 460 0 0 460 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   10 RUBY TOMAR(Self) UP-22-004-002-005/4 OTHER X X P P P A A P P A A A 5 230 1150 0 0 1150 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL007040 Credited 08/06/2023   कुल हाजिरी 0 0 8 8 9 0 0 7 9 0 0 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2760 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6670

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 9430 प्रति मजदुर औसत 943

कुल मानव दिवस : 41