ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 19673	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/05/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 25/05/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/2024-2025/132637/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 27/04/2024
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/WC/93393042892606114	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗಂಗಮ್ಮ ಹಿರೆಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ದೇವರಾಜ ಹಿರೆಮನಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. (1520001035/WC/93393042892606114)

Measurement Book Detail

MB NO.  2657        Page NO.  17

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದೇವಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-20-001-035-001/219 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 UCO BANK TURVIHAL UCBA0000866 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 2 ಸೋಮನಾಥ(Self) KN-20-001-035-001/219-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 3 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ(Self) KN-20-001-035-001/165 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 4 ಶರಣಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/38 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 5 ನಿಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/219 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 6 ನಾಗರತ್ನ(Self) KN-20-001-035-001/251 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 ICICI BANK Singanal ICIC0003099 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 7 ಬಸವರಾಜ್(Son) KN-20-001-035-001/219 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 8 ಯಮನೂರ ಹಿರೇಮನಿ(Husband) KN-20-001-035-001/251 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 9 ನರಸಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-035-001/38 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi 10 ಪುನೀತಪ್ಪ(Self) KN-20-001-035-001/219 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P P P 7 255 1785 0 0 1785 AXIS BANK MARLANHALLI UTIB0000706 1520001035WL005100 Credited 07/06/2024   Basamma pashu sakhi ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 17850 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 17850 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1785

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70