ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11730	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/03/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 20/03/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/2019-2020/58735/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/03/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/AV/93393042892212699	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ

Measurement Book Detail

MB NO.  8058        Page NO.  64

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15596 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   2 ಹೊನ್ನಕೆರಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-006-002/15596 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   3 ನಿಂಗಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-006-002/15536 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   4 ಖಾಜಾ ಬೀ(Self) KN-23-001-006-002/15559 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   5 ಅನುರಾಧಾ(Self) KN-23-001-006-002/15585 ST ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   6 ಲಕ್ಷಮಣ್ಣ(Husband) KN-23-001-006-002/15535 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   7 ಹಂಪ ಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15536 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   8 ಪಾರವತಿ(Self) KN-23-001-006-002/15531 ST ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   9 ಹೊನ್ನಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15535 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   10 ಮೊದಿನ ಬೀ(Daughter-in-Law) KN-23-001-006-002/15559 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   11 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ್ಯ(Husband) KN-23-001-006-002/15585 ST ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   12 ಹೊನ್ನಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15565 ST ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 STATE BANK OF INDIA GABBUR SBIN0022050 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   13 ಮಾನಿಶಮ್ಮ(Self) KN-23-001-006-002/15567 ST ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 STATE BANK OF INDIA GABBUR SBIN0022050 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   14 ಗಂಗಮ್ಮ(Daughter) KN-23-001-006-002/15568 ST ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 STATE BANK OF INDIA RAMDURG SBIN0020681 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   15 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ(Son) KN-23-001-006-002/15559 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P 7 249 1743 0 0 1743 STATE BANK OF INDIA GABBUR SBIN0022050 1523001033WL026243 Credited 14/04/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 15 15 15 15 15 15 15

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 10458 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 15687

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 26145 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1743

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 105