मस्टर रोल संख्या : 11405	तारीख से : 20/05/2024    तारीख को : 26/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303002005/2023-2024/8152/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/02/2024
कार्य-संहित : 3303002005/IC/GIS/755909	कार्य का नाम : GANGPUR UTTARA KE GHAR SE NADI TAK KACHCHA NALI WATER COURSE CONSTRUCTION (3303002005/IC/GIS/755909)

Measurement Book Detail

MB NO.  189        Page NO.  1024

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAJARAM CH-03-002-005-001/138 OTHER GANGPUR A A A A A P A 1 155 155 0 0 155 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 2 BACHNI(Wife) CH-03-002-005-001/137 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 3 LEKHARAM CH-03-002-005-001/141 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 4 Shree mati CH-03-002-005-001/142 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 5 madho ram(Self) CH-03-002-005-001/140 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 6 Mehatru CH-03-002-005-001/142 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 7 ahelya(Wife) CH-03-002-005-001/140 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 8 LALARAM(Self) CH-03-002-005-001/137 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 9 SHRI RAM(Self) CH-03-002-005-001/139-A OTHER GANGPUR A A P P P P P 5 155 775 0 0 775 STATE BANK OF INDIA CHHIRHA SBIN0009330 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu 10 Kamini Bai Sahu(Mother) CH-03-002-005-001/141 OTHER GANGPUR A P P P P P P 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL019381 Credited 12/06/2024   sarswati sahu कुल हाजिरी 0 8 9 9 9 10 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8370

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8370 प्रति मजदुर औसत 837

कुल मानव दिवस : 54