मस्टर रोल संख्या : 3424	तारीख से : 07/07/2023    तारीख को : 20/07/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3122004/2023-2024/325382/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/06/2023
कार्य-संहित : 3122004050/LD/958486255824365429	कार्य का नाम : gram tarapur me gram tarapur se nagla pasuaa tak chak marg par mitti ka kary (3122004050/LD/958486255824365429)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DURGESH UP-22-004-002-001/258863 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   2 ANEETA UP-22-004-002-001/4252 OTHER P P P P P P A P A A A A A A 7 230 1610 0 0 1610 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   3 SATEESH KUMA R UP-22-004-002-001/267296 SC P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   4 NEM SINGH UP-22-004-002-001/4359 SC P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   5 SHAKUNTLA DEVI UP-22-004-002-001/267296 SC P P P P P P A P A A A A A A 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   6 SON VATI UP-22-004-002-001/4360 OTHER P P P P P P P P A A A A A A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   7 DINESH KUMAR UP-22-004-002-001/258863 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   8 CHAMAN(Self) UP-22-004-002-001/274211 SC A P P P P P P P A A P A A A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   9 SURJEETI(Self) UP-22-004-002-001/277069 SC P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   10 ANUJ UP-22-004-002-001/4252 OTHER P P P P P P A P A A A A A A 7 230 1610 0 0 1610 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   कुल हाजिरी 9 10 10 10 10 10 2 5 0 0 1 0 0 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 7590 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7820

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 15410 प्रति मजदुर औसत 1541

कुल मानव दिवस : 67