मस्टर रोल संख्या : 23911	तारीख से : 09/01/2023    तारीख को : 15/01/2023	: 1731006/2021-2022/278683/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 31/05/2021
कार्य-संहित : 1731006044/WC/22012034715379	कार्य का नाम : CTR_परकोलेशन पौण्‍ड निर्माण, माखन/छोटे के खेत के पास, डेहरी (1731006044/WC/22012034715379)

Measurement Book Detail

MB NO.  191        Page NO.  6

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 शेम्पू(Daughter) MP-31-006-044-003/22 ST डेहरी A P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 UNION BANK OF INDIA BETUL BAZAR UBIN0532592 1731006044WL120793 Credited 15/02/2023   2 सिंधु(Daughter) MP-31-006-044-003/218 ST डेहरी A P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA PATHAKHERA SBIN0003957 1731006044WL120793 Credited 15/02/2023   3 sukhiya(Wife) MP-31-006-044-003/178 ST डेहरी A A P P A P P 4 204 816 0 0 816 STATE BANK OF INDIA SHOBHAPUR SBIN0008073 1731006044WL120793 Credited 15/02/2023   4 MALATI(Daughter-in-Law) MP-31-006-044-003/217 ST डेहरी A P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA PATHAKHERA SBIN0003957 1731006044WL120793 Credited 15/02/2023   5 महादेव MP-31-006-044-003/217 ST डेहरी A P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 UNION BANK OF INDIA BAGDONA SARNI UBIN0563331 1731006044WL120793 Credited 15/02/2023   6 खन्ना MP-31-006-044-003/219 ST डेहरी A P P P A P P 5 204 1020 0 0 1020 UNION BANK OF INDIA BAGDONA SARNI UBIN0563331 1731006044WL120793 Credited 15/02/2023   कुल हाजिरी 0 5 6 6 0 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5916 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5916 प्रति मजदुर औसत 986

कुल मानव दिवस : 29