ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 72082	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/01/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 31/01/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : Dn S O No/194/MGNREGA 2023-24    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/DP/93393042892369345	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Raising of Roadside Plantation From Vaddarahatti to Arhal During 2023-24

Measurement Book Detail

MB NO.  23734        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮರಿಸ್ವಾಮಯ್ಯ(Son) KN-20-001-005-003/110 OTHER ವಿಠಲಾಪೂರ A A P A P P A P P P A A P 7 316 2212 0 0 2212 CANARA BANK GANGAVATHI CNRB0000547 1520001WL023092 Credited 25/03/2024   2 tejraj(Son) KN-20-001-005-003/101 OTHER ವಿಠಲಾಪೂರ A A P A P P A P P P A A P 7 316 2212 0 0 2212 CANARA BANK GANGAVATHI CNRB0000547 1520001WL023092 Credited 25/03/2024   3 ದುರಗಮ್ಮ KN-20-001-005-003/107 OTHER ವಿಠಲಾಪೂರ A A P A P P A P P P A A P 7 316 2212 0 0 2212 IDFC BANK GANGAVATHI IDFB0080352 1520001WL023092 Credited 25/03/2024   4 ಹಂಪಮ್ಮ KN-20-001-005-003/185 OTHER ವಿಠಲಾಪೂರ A A P A P P A P P P A A P 7 316 2212 0 0 2212 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Basapatna PKGB0010546 1520001WL023092 Credited 25/03/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 4 0 4 4 0 4 4 4 0 0 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 8848

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 8848 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2212

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 28