मस्टर रोल संख्या : 14872	तारीख से : 08/06/2020    तारीख को : 14/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303002017/2019-2020/111028/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/11/2019
कार्य-संहित : 3303002017/WH/1111302511	कार्य का नाम : Umariya-karma-mata talab gherikaran and pachrikaran (3303002017/WH/1111302511)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 LALIT SAHU(Self) CH-03-002-017-001/436 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 101 606 0 0 606 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   2 INDRANI(Wife) CH-03-002-017-001/436 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 101 606 0 0 606 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   3 BALARAM SAHU(Self) CH-03-002-017-001/437 OTHER UMARIYA P P P A A A A 3 101 303 0 0 303 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   4 TEJRAM(Self) CH-03-002-017-001/432 OTHER UMARIYA P P P A A A A 3 101 303 0 0 303 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   5 DHANESHWARI(Wife) CH-03-002-017-001/432 OTHER UMARIYA P P P A A A A 3 101 303 0 0 303 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   6 KAMAL SAHU(Self) CH-03-002-017-001/434 OTHER UMARIYA P P P P A A A 4 101 404 0 0 404 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   7 yogita dube(Self) CH-03-002-017-001/439 OTHER UMARIYA P P P A A A A 3 101 303 0 0 303 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   8 dukalhin CH-03-002-017-001/44 OTHER UMARIYA P P P A A A A 3 101 303 0 0 303 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   9 VANDANA(Wife) CH-03-002-017-001/434 OTHER UMARIYA P P P P A A A 4 101 404 0 0 404 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   10 SANTOSHI(Wife) CH-03-002-017-001/437 OTHER UMARIYA P P P A A A A 3 101 303 0 0 303 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   11 NARAYAN SAHU(Self) CH-03-002-017-001/433 OTHER UMARIYA P P P A A A A 3 101 303 0 0 303 BANK OF INDIA BEMETARA BKID0009325 3303002WL029845 Credited 24/06/2020   कुल हाजिरी 11 11 11 4 2 2 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4141

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4141 प्रति मजदुर औसत 376.4546

कुल मानव दिवस : 41