ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 42558	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 22/08/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 05/09/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : DCF129    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003/DP/93393042892365662	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ/ಕಾಲುವೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1523003/DP/93393042892365662)

Measurement Book Detail

MB NO.  05        Page NO.  50

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 HANUMESH(Self) KN-23-003-011-004/516 SC ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 CANARA BANK MANVI CNRB0005782 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   2 LAXMI(Wife) KN-23-003-011-004/516 SC ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 CANARA BANK MANVI CNRB0005782 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   3 AMARAMMA(Self) KN-23-003-011-004/520 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   4 MOULALI(Husband) KN-23-003-011-004/520 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   5 HANUMANTHA KN-23-003-011-004/59 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   6 ಮಹಾಂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/72 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   7 ಅಂಬ್ರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/61 OTHER ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   8 ANJANAMMA(Wife) KN-23-003-011-004/514 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 INDIAN BANK RAICHUR IDIB000R001 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   9 MAHADEVI(Self) KN-23-003-011-004/517 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 INDIAN BANK RAICHUR IDIB000R001 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   10 SAVITHIRI(Wife) KN-23-003-011-004/533 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 INDIAN BANK RAICHUR IDIB000R001 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 7540 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 26390 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 3770

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 37700 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3770

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 130