मस्टर रोल संख्या : 57371	तारीख से : 27/02/2023    तारीख को : 28/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303005115/2022-2023/5346/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/01/2023
कार्य-संहित : 3303005115/IC/1111346341	कार्य का नाम : Kachhi nali nirman karya nahar nali se matasi tak (3303005115/IC/1111346341)

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MB NO.  1        Page NO.  2

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 GITU SAHU(Wife) CH-03-005-019-002/459 OTHER BORSI A P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA NANDINI TOWNSHIP SBIN0002877 3303005WL075860 Credited 01/04/2023   2 PURNIMA SAHU(Self) CH-03-005-019-002/460 OTHER BORSI A P 1 204 204 0 0 204 STATE BANK OF INDIA NANDINI TOWNSHIP SBIN0002877 3303005WL075860 Credited 01/04/2023   3 PUSHPA YADAV(Self) CH-03-005-019-002/466 OTHER BORSI A P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075860 Credited 01/04/2023   4 GANGA BAI(Self) CH-03-005-019-002/464 OTHER BORSI A P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075860 Credited 01/04/2023   5 PRITI SAHU(Wife) CH-03-005-019-002/456 OTHER BORSI A P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075860 Credited 01/04/2023   6 KAMLA SAHU(Self) CH-03-005-019-002/457 OTHER BORSI A P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL075860 Credited 01/04/2023   7 TARANI SAHU(Self) CH-03-005-019-002/467 OTHER BORSI A P 1 204 204 0 0 204 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMHARI CRGB0008134 3303005WL075860 Credited 01/04/2023   कुल हाजिरी 0 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1428

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1428 प्रति मजदुर औसत 204

कुल मानव दिवस : 7