Muster Roll No. : 10243	Date From : 16/09/2021    Date To : 22/09/2021	Sanction No. : 2905015004/2020-2021/114580/AS    Sanction Date : 20/05/2020
Work Code : 2905015004/WC/2904660780	Work Name : Construction of water Absorption Trench Pinnathangal Eri to Athiyanam Periya Eri Kalvai 20-21 At Ath (2905015004/WC/2904660780)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

S.No  Name/RegNo  Caste Village 1 2 3 4 5 6 7 Total Attendance Wage Per Day Amount Due Travel and living exp. Implements / Sharpening Charge Total Cash payment Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 Salammal(Wife) TN-05-015-004-004/62-A OTHER அத்தியானம் P P A A P P P 5 165 825 0 0 825 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 04/11/2021   2 Chinnaponnu(Wife) TN-05-015-004-004/63-A OTHER அத்தியானம் P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 04/11/2021   3 Ayammal(Wife) TN-05-015-004-004/7-A OTHER அத்தியானம் P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 04/11/2021   4 Kanniyammal(Self) TN-05-015-004-004/96-A SC அத்தியானம் காலனி A P P A A A A 2 165 330 0 0 330 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   5 Devagi(Wife) TN-05-015-004-004/72-A SC அத்தியானம் காலனி P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   6 Anjayirum(Wife) TN-05-015-004-004/76-A SC அத்தியானம் காலனி P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   7 Kuppu(Self) TN-05-015-004-004/77-A SC அத்தியானம் காலனி P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   8 Lavakusa(Wife) TN-05-015-004-004/79-A SC அத்தியானம் காலனி A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232   9 Kalpana(Wife) TN-05-015-004-004/84-A SC அத்தியானம் காலனி P P P A P A P 5 165 825 0 0 825 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   10 Kuppammal(Self) TN-05-015-004-004/88-A SC அத்தியானம் காலனி A P P A P P P 5 165 825 0 0 825 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   11 Gowri(Wife) TN-05-015-004-004/89-A SC அத்தியானம் காலனி A P P A P P P 5 165 825 0 0 825 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   12 Punitha(Wife) TN-05-015-004-004/9-A OTHER அத்தியானம் P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 04/11/2021   13 Chandira(Wife) TN-05-015-004-004/90-A SC அத்தியானம் காலனி P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   14 Lalitha(Wife) TN-05-015-004-004/82-A SC அத்தியானம் காலனி P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   15 Anjala(Wife) TN-05-015-004-004/86-A SC அத்தியானம் காலனி A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232   16 Manjula(Wife) TN-05-015-004-004/75-A SC அத்தியானம் காலனி P P A A A A A 2 165 330 0 0 330 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 09/11/2021   17 Yasodha(Self) TN-05-015-004-004/68-A OTHER அத்தியானம் A A A A P P P 3 165 495 0 0 495 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 04/11/2021   18 Sangeetha TN-05-015-004-004/73-A SC அத்தியானம் காலனி P P A A A A A 2 165 330 0 0 330 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 03/11/2021   19 Ananthi TN-05-015-004-004/95-A SC அத்தியானம் காலனி P P P A P P P 6 165 990 0 0 990 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 03/11/2021   20 Thulasi TN-05-015-004-004/66-A OTHER அத்தியானம் P P A A A A P 3 165 495 0 0 495 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040232 Credited 03/11/2021   Daily Attendence 14 17 13 0 14 13 15

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 9405 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 4785

Attendence Taken by (Signature) Checking Done by (Signature)

Total Cash payment(In Rs.) Cash 14190 Average Per labour 709.5

Total man days : 86