मस्टर रोल संख्या : 8151	तारीख से : 20/09/2023    तारीख को : 26/09/2023	: 17/46    स्वीकृति दिनॉंक : 28/07/2023
कार्य-संहित : 1710010046/AV/22012034640926	कार्य का नाम : 1 रॉ पुलिया निर्माण नम्बर 04 ग्राम जामुनपानी में प्रधानमंत्री सडक से शांतिधाम तक (1710010046/AV/22012034640926)

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MB NO.  338        Page NO.  11

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 माया(Wife) MP-10-010-046-001/104 OTHER इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL035926 Credited 09/11/2023   2 rajkumar(Self) MP-10-010-046-001/1528 SC इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL035926 Credited 10/11/2023   3 munna(Self) MP-10-010-046-001/1589 OTHER इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL035926 Credited 09/11/2023   4 मानसीग(Self) MP-10-010-046-001/19 OTHER इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL035926 Credited 09/11/2023   5 रामरानी(Wife) MP-10-010-046-001/19 OTHER इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL035926 Credited 09/11/2023   6 चौउदे(Self) MP-10-010-046-001/29 ST इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL035926 Credited 09/11/2023   7 Prayanka prajapati(Self) MP-10-010-046-001/1567 OTHER इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL035926 Credited 10/11/2023   8 bakeel(Self) MP-10-010-046-001/1524 ST इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL035926 Credited 10/11/2023   9 राजेन्द्र(Self) MP-10-010-046-001/227 OTHER इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL035926 Credited 09/11/2023   10 vindravan(Self) MP-10-010-046-001/1557 OTHER इमझिरा A A A P A A P 2 221 442 0 0 442 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL035926 Credited 10/11/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 10 0 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 442 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 884 प्रदाय राशि अन्य 3094

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4420 प्रति मजदुर औसत 442

कुल मानव दिवस : 20