मस्टर रोल संख्या : 326	तारीख से : 09/04/2021    तारीख को : 24/04/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2020-2021/5933/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/03/2021
कार्य-संहित : 3502002087/WC/2008086289	कार्य का नाम : Phokra That Me Barsati Talab Nirman S.No 240

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MADHU DASS(Self) UT-02-002-087-001/9 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   2 Jhamadi Devi(Self) UT-02-002-087-003/10 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   3 Babalu(Self) UT-02-002-087-003/12 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 INDIAN OVERSEAS BANK PATEL NAGAR, DEHRADUN IOBA0002383 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   4 KHAM SINGH(Self) UT-02-002-087-003/2 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   5 GADAALI DEVI(Self) UT-02-002-087-003/20 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   6 MOHAR SINGH(Self) UT-02-002-087-003/1 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL000310 Credited 17/05/2021   7 JIVAN DAS(Self) UT-02-002-087-003/21 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB013260 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   8 Jogan Dass(Husband) UT-02-002-087-003/20 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   9 Meena(Wife) UT-02-002-087-003/11 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000310 Credited 17/05/2021   10 Ganga Dass(Self) UT-02-002-087-003/11 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK HERBERTPUR CHRISTIAL HOSPITAL PUNB0618800 3502002WL0012675 Credited 20/03/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 17136 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11424 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28560 प्रति मजदुर औसत 2856

कुल मानव दिवस : 140