मस्टर रोल संख्या : 26956	तारीख से : 22/03/2022    तारीख को : 28/03/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303003048/2021-2022/59460/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/05/2021
कार्य-संहित : 3303003048/WC/1111492658	कार्य का नाम : SARAR TALAB NIRMAN KARYA GP HARDAS (3303003048/WC/1111492658)

Measurement Book Detail

MB NO.  10110        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RAJESH CH-03-003-048-004/130 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0080055 Credited 03/05/2022   2 chitrekha CH-03-003-048-004/131 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0080055 Credited 29/12/2022   3 bharti CH-03-003-048-004/156 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0080055 Credited 03/05/2022   4 DEVSING CH-03-003-048-004/163 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0080055 Credited 03/05/2022   5 ARCHANA BAI(Son) CH-03-003-048-004/163 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL0080055 Credited 03/05/2022   6 शंकर CH-03-003-048-004/17 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL0080055 Credited 29/12/2022   7 GAJENDRA(Son) CH-03-003-048-004/131 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL0080055 Credited 29/12/2022   8 BIMLA CH-03-003-048-004/129 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL0080055 Credited 29/12/2022   9 Deelip sahu(Son) CH-03-003-048-004/129 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL0080055 Credited 29/12/2022   10 Madhu Sahu(Wife) CH-03-003-048-004/212 OTHER HARDAS P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303003WL0080055 Credited 29/12/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10020

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10020 प्रति मजदुर औसत 1002

कुल मानव दिवस : 60