ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8694	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002037/2023-2024/139483/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002037/WC/GIS/560064	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಬೆಳವಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಸ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು.

Measurement Book Detail

MB NO.  31141        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶ್ರೀಧರ(Son) KN-20-002-018-001/1078 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 FEDERAL BANK Koppal FDRL0002117 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   2 ಫ್ರಭು(Son) KN-20-002-018-001/1172 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 STATE BANK OF INDIA KOPPAL SBIN0020206 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   3 ಕಾಳವ್ವ(Self) KN-20-002-018-001/1130 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 CANARA BANK KUNIKERA CNRB0004025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   4 ಬಾಳಪ್ಪ(Husband) KN-20-002-018-001/1130 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 CANARA BANK KUNIKERA CNRB0004025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   5 ಹನುಮವ್ವ(Wife) KN-20-002-018-001/1175 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 CANARA BANK KUNIKERA CNRB0004025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   6 ಆಂಜನಮ್ಮ(Wife) KN-20-002-018-001/1180 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 CANARA BANK KUNIKERA CNRB0004025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   7 ದಾನನಗೌಡ(Self) KN-20-002-018-001/1175 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   8 ಹನುಮಪ್ಪ(Self) KN-20-002-018-001/1172 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   9 ಪಾರವ್ವ(Wife) KN-20-002-018-001/1172 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0909025 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   10 ಶಾಂತವ್ವ(Self) KN-20-002-018-001/1211 OTHER ಹಾಲವರ್ತಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PUNJAB NATIONAL BANK Koppal PUNB0988600 1520002037WL002814 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 19250

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 19250 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1925

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70