मस्टर रोल संख्या : 639	तारीख से : 20/04/2023    तारीख को : 26/04/2023	: 1/IMJH    स्वीकृति दिनॉंक : 10/08/2022
कार्य-संहित : 1710010046/AV/22012034620900	कार्य का नाम : नाली निर्माण कार्य मोकला वालों के घर से धनीराम एवं मुन्ना कुर्मी के घर की ओर (1710010046/AV/22012034620900)

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MB NO.  1        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कलू(Self) MP-10-010-046-003/12 OTHER झिरी चूरामन P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   2 अनीता(Wife) MP-10-010-046-003/12 OTHER झिरी चूरामन P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   3 Darmendra(Self) MP-10-010-046-003/1207 OTHER झिरी चूरामन P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   4 vinod(Self) MP-10-010-046-003/1215 ST झिरी चूरामन P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   5 sangeeta(Wife) MP-10-010-046-003/1215 ST झिरी चूरामन P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   6 gajraj(Self) MP-10-010-046-003/1217 ST झिरी चूरामन P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   7 प्रदीप(Self) MP-10-010-046-002/44 OTHER जामुनपानी P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   8 preeti(Wife) MP-10-010-046-003/1221 OTHER झिरी चूरामन P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   9 sandharani(Wife) MP-10-010-046-002/882 OTHER जामुनपानी P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   10 sanjay(Self) MP-10-010-046-002/882 OTHER जामुनपानी P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Deori SBIN0RRMBGB 1710010WL001216 Credited 15/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3978 प्रदाय राशि अन्य 9282

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60