मस्टर रोल संख्या : 2209	तारीख से : 05/12/2020    तारीख को : 20/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3502003003/2020-2021/35843/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/07/2020
कार्य-संहित : 3502003003/LD/2008079326	कार्य का नाम : WARD NO.01 MAI DANDA JANGLE MAI TALAB SAFHAYI AVAM SURAKHCHATMAK KARYA

Measurement Book Detail

MB NO.  018        Page NO.  18

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ANIL KUMAR UT-02-003-003-002/563 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL009797 Credited 01/01/2021   2 SUMAIYYA UT-02-003-003-002/564 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL009797 Credited 01/01/2021   3 MANIKA UT-02-003-003-002/556 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL009797 Credited 01/01/2021   4 ANAND NEGI UT-02-003-003-002/559 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL009797 Credited 01/01/2021   5 TANISHA NEGI UT-02-003-003-002/562 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502003WL009797 Credited 01/01/2021   6 AKHTARI UT-02-003-003-002/565 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 PUNJAB NATIONAL BANK DAKPATHAR PUNB0093010 3502003WL009797 Credited 01/01/2021   7 FARMINA UT-02-003-003-002/566 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 CANARA BANK VIKASNAGAR CNRB0002211 3502003WL009797 Credited 31/12/2020   8 BABY KUMARI UT-02-003-003-002/557 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 INDIAN BANK VIKAS NAGAR UTTARAKHAND IDIB000V536 3502003WL009797 Credited 31/12/2020   9 VAKILA UT-02-003-003-002/567 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502003WL009797 Credited 31/12/2020   10 RUCHIKA JOSHI UT-02-003-003-002/558 OTHER P P P P P P P A P P P P P P P P 15 201 3015 0 0 3015 UTTRANCHAL GRAMIN BANK Vikas Nagar SBIN0RRUTGB 3502003WL009797 Credited 31/12/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 30150

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 30150 प्रति मजदुर औसत 3015

कुल मानव दिवस : 150