ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 29392	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162523/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560299	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ-1ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892560299)

Measurement Book Detail

MB NO.  3403        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹಂಪಮ್ಮ KN-20-001-010-002/276 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   2 ನೀಲಪ್ಪ KN-20-001-010-002/276 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   3 ವಿನೋದಕುಮಾರ(Son) KN-20-001-010-002/212-A OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   4 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ(Mother) KN-20-001-010-002/373 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marlanahalli PKGB0010736 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   5 ದೇವಮ್ಮ KN-20-001-010-002/27 SC ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   6 ಭಾಗ್ಯ(Wife) KN-20-001-010-002/373 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   7 ಈರಪ್ಪ(Son) KN-20-001-010-002/468 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   8 ಪರುಶುರಾಮ(Self) KN-20-001-010-002/373 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   9 ಮಂಜುಳ(Daughter-in-Law) KN-20-001-010-002/238 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   10 ವೀರೇಶ(Brother) KN-20-001-010-002/238 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A P P P P P P P A A 7 270 1890 189 0 2079 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL006413 Credited 16/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2079 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 6237 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 12474

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20790 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2079

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70