मस्टर रोल संख्या : 5794	तारीख से : 09/01/2018    तारीख को : 11/01/2018	स्वीकृति क्रमांक : 1864/2017    स्वीकृति दिनॉंक : 26/12/2017
कार्य-संहित : 3510001013/LD/2008027961	कार्य का नाम : Suraksha deewar nirman Kainath tok GP Chaikunibora (3510001013/LD/2008027961)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 शान्‍ती देवी UT-10-001-013-001/80 OTHER CHAIKUNIBORA P P P 3 175 525 0 0 525 NANITAL BANK CHAMPAWAT NTBL0CHA015 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   2 उर्मिला UT-10-001-013-001/87 OTHER CHAIKUNIBORA P P P 3 175 525 0 0 525 THE NAINITAL BANK LIMITED CHAMPAWAT NTBL0CHA015 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   3 लक्ष्‍मण सिंह(Father) UT-10-001-013-001/91 OTHER CHAIKUNIBORA P P P 3 175 525 0 0 525 THE NAINITAL BANK LIMITED CHAMPAWAT NTBL0CHA015 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   4 दलीप सिंह UT-10-001-013-001/80 OTHER CHAIKUNIBORA P P P 3 175 525 0 0 525 THE NAINITAL BANK LIMITED CHAMPAWAT NTBL0CHA015 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   5 गोपाल सिंह(Self) UT-10-001-013-004/185 OTHER CHAIKUNIPANDEY P P P 3 175 525 0 0 525 THE NAINITAL BANK LIMITED CHAMPAWAT NTBL0CHA015 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   6 BAHADUR RAM(Self) UT-10-001-013-004/154 OTHER CHAIKUNIPANDEY P P P 3 175 525 0 0 525 NANITAL BANK CHAMPAWAT NTBL0CHA015 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   7 महेश सिंह UT-10-001-013-001/115 OTHER CHAIKUNIBORA P P P 3 175 525 0 0 525 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   8 गोबिन्‍दी देवी UT-10-001-013-001/22 OTHER CHAIKUNIBORA P P P 3 175 525 0 0 525 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   9 माया देवी(Wife) UT-10-001-013-001/125 OTHER CHAIKUNIBORA P P P 3 175 525 0 0 525 STATE BANK OF INDIA CHAMPAWAT SBIN0001249 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   10 mahendar singh UT-10-001-013-004/97 OTHER CHAIKUNIPANDEY P P P 3 175 525 0 0 525 PUNJAB NATIONAL BANK CHAMPAWAT PUNB0495400 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   11 satish singh UT-10-001-013-004/97 OTHER CHAIKUNIPANDEY P P P 3 175 525 0 0 525 PUNJAB NATIONAL BANK CHAMPAWAT PUNB0495400 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   12 RAMI RAM(Self) UT-10-001-013-004/21 OTHER CHAIKUNIPANDEY P P P 3 175 525 0 0 525 BANK OF BARODA Champawat BARB0CHAMPT 3510001WL013353 Credited 23/02/2018   कुल हाजिरी 12 12 12

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6300

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 6300 प्रति मजदुर औसत 525

कुल मानव दिवस : 36