मस्टर रोल संख्या : 51776	तारीख से : 29/02/2024    तारीख को : 05/03/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3302004021/2023-2024/1284/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 22/01/2024
कार्य-संहित : 3302004021/RC/GIS/748155	कार्य का नाम : मुनमुना-मिटटी सड़क निर्माण कार्य ( मेन रोड से केशलीगोड़ान सरहद तक )

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रूचि श्याम(Wife) CH-02-004-021-003/1 ST सगौना P P P P A P 5 200 1000 0 0 1000 STATE BANK OF INDIA PANDARIYA SBIN0002880 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 2 नर्मदा सिंह(Self) CH-02-004-021-003/1 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 STATE BANK OF INDIA PANDARIYA SBIN0002880 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 3 सुखुराम CH-02-004-021-003/190 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUKDUR CRGB0000501 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 4 सवनीबाई CH-02-004-021-003/190 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUKDUR CRGB0000501 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 5 डेरहा CH-02-004-021-003/184 ST सगौना P P P P A A 4 200 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 6 धनमत CH-02-004-021-003/184 ST सगौना P P P P A A 4 200 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 7 समरोबाई CH-02-004-021-003/188 ST सगौना P P P P A A 4 200 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 8 Budhari(Self) CH-02-004-021-003/185 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 9 Khediya Bai(Wife) CH-02-004-021-003/185 ST सगौना P P P P A A 4 200 800 0 0 800 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam 10 Sushil(Son) CH-02-004-021-003/185 ST सगौना P P P P P P 6 200 1200 0 0 1200 CHHATISGARH GRAMIN BANK PANDARIYA CRGB0000503 3302004WL037805 Credited 13/04/2024   rajkumar netam कुल हाजिरी 10 10 10 10 5 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 10200 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10200 प्रति मजदुर औसत 1020

कुल मानव दिवस : 51