मस्टर रोल संख्या : 4258	तारीख से : 29/05/2024    तारीख को : 04/06/2024	: 1721005/2021-2022/194390/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/05/2021
कार्य-संहित : 1721005035/DP/22012034527019	कार्य का नाम : SARWAJANIK KUP NIRMAN SARPANCH FALIYA MOKAMPURA (1721005035/DP/22012034527019)

Measurement Book Detail

MB NO.  3029        Page NO.  316

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रोहित भुरिया(Self) MP-21-005-035-002/300-B ST मोहकमपुरा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   2 Bundiya Lasman(Self) MP-21-005-035-002/194-C ST मोहकमपुरा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   3 Khima Hurtan(Self) MP-21-005-035-001/82-A ST दुधी खेडा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA JHABUA SBIN0000396 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   4 Nani Khima(Wife) MP-21-005-035-001/82-A ST दुधी खेडा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA JHABUA SBIN0000396 1721005035WL018078 Credited 11/06/2024   5 BHURA(Wife) MP-21-005-035-001/52-A ST दुधी खेडा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA JHABUA SBIN0000396 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   6 राधा(Self) MP-21-005-035-002/300-C ST मोहकमपुरा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 PUNJAB NATIONAL BANK JHABUA PUNB0609000 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   7 AKARAM THAVARIYA(Self) MP-21-005-035-001/77-A ST दुधी खेडा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   8 रेखा वसुनिया(Self) MP-21-005-035-002/310 ST मोहकमपुरा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   9 रोशनी(Self) MP-21-005-035-002/300-D ST मोहकमपुरा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   10 बुलबुल(Self) MP-21-005-035-002/300-A ST मोहकमपुरा P P A P P P P 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005035WL018078 Credited 10/06/2024   कुल हाजिरी 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 14580 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14580 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 60