मस्टर रोल संख्या : 10675	तारीख से : 10/03/2023    तारीख को : 25/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002077/2022-2023/38825/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/09/2022
कार्य-संहित : 3502002077/LD/2008108769	कार्य का नाम : Fatehu me Mukay Marg se Mehar singh k Ghr tak Suraksha Diwar-751

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Shoba Devi UT-02-002-077-002/67 SC P P P P P P P P P A P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL013353 Credited 03/05/2023   2 SURINDER SINGH(Self) UT-02-002-077-002/28 ST P P P P P P P P P A P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL013353 Credited 03/05/2023   3 Bhelo Divi(Wife) UT-02-002-077-002/23 SC P P P P P P P P P A P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL013353 Credited 03/05/2023   4 Pream sINGH(Self) UT-02-002-077-002/6 ST P P P P P P P P P A P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL013353 Credited 03/05/2023   5 KALI DASS(Self) UT-02-002-077-002/29 SC P P P P P P P P P A P P P P P P 15 213 3195 0 0 3195 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL013353 Credited 03/05/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 9585 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6390 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 15975 प्रति मजदुर औसत 3195

कुल मानव दिवस : 75