मस्टर रोल संख्या : 22934	तारीख से : 23/01/2020    तारीख को : 28/01/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3311011029/2019-2020/55119/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 08/08/2019
कार्य-संहित : 3311011029/IF/1111402294	कार्य का नाम : Bhumi sudhar evam med nirman kary Dalmi / Kandara ( G.P. Kolawal, J.P. Bakawand) (3311011029/IF/1111402294)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 भगवती CH-11-011-029-003/327 ST KOLAWAL P P P P P A 5 176 880 0 0 880 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL089663 Credited 29/02/2020   2 लक्ष्मण(Son) CH-11-011-029-003/327 ST KOLAWAL P P P P P A 5 176 880 0 0 880 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL089663 Credited 02/03/2020   3 डालमी CH-11-011-029-003/309 ST KOLAWAL P P P P P A 5 176 880 0 0 880 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL089663 Credited 02/03/2020   4 नवाली CH-11-011-029-003/308 ST KOLAWAL P P P P P A 5 176 880 0 0 880 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL089663 Credited 02/03/2020   5 केसबो CH-11-011-029-003/333 ST KOLAWAL P P P P P A 5 176 880 0 0 880 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL089663 Credited 02/03/2020   6 गोमती CH-11-011-029-003/333 ST KOLAWAL P P P P P A 5 176 880 0 0 880 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL089663 Credited 29/02/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5280 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5280 प्रति मजदुर औसत 880

कुल मानव दिवस : 30