मस्टर रोल संख्या : 39292	तारीख से : 26/12/2019    तारीख को : 01/01/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303005019/2019-2020/107909/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/11/2019
कार्य-संहित : 3303005019/IC/1111326312	कार्य का नाम : MUKTIDHAM KE PASS TAR NALI NIRMAN KARYA (3303005019/IC/1111326312)

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MB NO.  1253        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 प्रतिमा साहू(Wife) CH-03-005-019-001/422 OTHER ACCHOTI P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL090969 Credited 23/01/2020   2 SARASWATI THAKUR(Wife) CH-03-005-019-001/426 OTHER ACCHOTI P P P A A A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK Murmunda SBIN0RRCHGB 3303005WL090969 Credited 23/01/2020   3 rekha sahu(Self) CH-03-005-019-001/434 OTHER ACCHOTI P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL090969 Credited 23/01/2020   4 ROSHANI(Self) CH-03-005-019-001/417 OTHER ACCHOTI P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL090969 Credited 23/01/2020   5 HINCHHA RAM(Self) CH-03-005-019-001/426 OTHER ACCHOTI P P P A A A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK Murmunda SBIN0RRCHGB 3303005WL090969 Credited 23/01/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 3 2 2 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3872

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3872 प्रति मजदुर औसत 774.4

कुल मानव दिवस : 22