मस्टर रोल संख्या : 9160	तारीख से : 20/08/2021    तारीख को : 26/08/2021	स्वीकृति क्रमांक : 6325/880    स्वीकृति दिनॉंक : 09/04/2021
कार्य-संहित : 3305003012/AV/1111392778	कार्य का नाम : CONSTRUCTION OF POULTRY SHED WITH STORE ROOM (3305003012/AV/1111392778)

Measurement Book Detail

MB NO.  00        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 FULESHWARI CH-05-003-012-001/1076 ST Sargawan P P P P P P P 7 193 1351 0 0 1351 CHHATISGARH GRAMIN BANK SALKA-TUTHIPAKDI CRGB0006104 3305003WL050308 Credited 01/09/2021   2 RUKHMANIYA CH-05-003-012-001/274 OTHER Sargawan P P P P P P P 7 193 1351 0 0 1351 CHHATISGARH GRAMIN BANK SALKA SBIN0RRCHGB 3305003WL050308 Credited 29/08/2021   3 NANKI(Self) CH-05-003-012-002/1082 ST Rajbandh P P P P P A A 5 193 965 0 0 965 CHHATISGARH GRAMIN BANK SALKA SBIN0RRCHGB 3305003WL050308 Credited 01/09/2021   4 Bhuneswar(Self) CH-05-003-012-002/256-A OTHER Rajbandh P A A A A A A 1 193 193 0 0 193 CHHATISGARH GRAMIN BANK SALKA SBIN0RRCHGB 3305003WL050308 Credited 29/08/2021   5 KAMESHWAR CH-05-003-012-002/248 OTHER Rajbandh P A A A A A A 1 193 193 0 0 193 CHHATISGARH GRAMIN BANK UDAIPUR CRGB0006069 3305003WL050308 Credited 29/08/2021   कुल हाजिरी 5 3 3 3 3 2 2

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2316 प्रदाय राशि अन्य 1737

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4053 प्रति मजदुर औसत 810.6

कुल मानव दिवस : 21