मस्टर रोल संख्या : 6494	तारीख से : 01/06/2024    तारीख को : 07/06/2024	: 1738010/2023-2024/180848/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 01/10/2023
कार्य-संहित : 1738010028/FP/22012034636030	कार्य का नाम : GP KEREGAON PAWARI TOLA SE GONDI TOLA MARG TAK JAL NIKASI KARYA (1738010028/FP/22012034636030)

Measurement Book Detail

MB NO.  1050        Page NO.  7

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Anita MP-38-010-028-001/348 OTHER केरेगांव P P P P P P P 7 220 1540 0 0 1540 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Sadra BKID0MG1305 1738010028WL012048 Credited 13/06/2024   2 kastura(Wife) MP-38-010-028-001/389-A ST केरेगांव P P P P P P P 7 220 1540 0 0 1540 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Sadra BKID0MG1305 1738010028WL012048 Credited 13/06/2024   3 sona uikey(Wife) MP-38-010-028-001/442-B ST केरेगांव P P P P P P P 7 243 1701 0 0 1701 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Sadra BKID0MG1305 1738010028WL012048 Credited 13/06/2024   4 निता MP-38-010-028-001/88 OTHER केरेगांव P P P P P P P 7 220 1540 0 0 1540 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Sadra BKID0MG1305 1738010028WL012048 Credited 13/06/2024   5 mamta(Wife) MP-38-010-028-001/78-A ST केरेगांव P P P P P P P 7 220 1540 0 0 1540 STATE BANK OF INDIA LANJI SBIN0002872 1738010028WL012048 Credited 13/06/2024   6 mira MP-38-010-028-001/349-A ST केरेगांव P P P P P P P 7 220 1540 0 0 1540 BANK OF MAHARASTRA KARANJA MAHB0000786 1738010028WL012048 Credited 14/06/2024   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6321 प्रदाय राशि अन्य 3080

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9401 प्रति मजदुर औसत 1566.8334

कुल मानव दिवस : 42