ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 15320	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 12/06/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 19/06/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2019-2020/39381/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/02/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892213773	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892213773)

Measurement Book Detail

MB NO.  9493        Page NO.  31

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಈರೇಶ KN-23-003-011-004/237 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003011WL011227   2 ಬುಜ್ಜಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-001/1610 ST ಗೋಕಱಲ್‌ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   3 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/20 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   4 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   5 ಭೀಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   6 ಹನುಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   7 ಭೀಮಣ್ಣ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227   8 ಗೋವಿಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/181 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227   9 ತಿಮ್ಮವ್ವ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227   10 ಉರುಕುಂದಪ್ಪ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   11 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter) KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   12 ಭೀಮೇಶ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227   13 ಸ ಈರಣ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227   14 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   15 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/258 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL011227   16 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/246 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   17 ತಾಯಣ್ಣ KN-23-003-011-004/20 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   18 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/242 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   19 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/258 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227   20 ನರಸಣ್ಣ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 02/07/2020   21 ರಾಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 02/07/2020   22 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227   23 ಅಂಜಿನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   24 ಅಯ್ಯಣ್ಣ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   25 RAMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/540 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227   26 ಗುರುರಾಜ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   27 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   28 ಬಸವರಾಜ KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   29 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P P 7 216 1512 0 70 1582 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227 Credited 01/07/2020   30 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL011227   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 19 19 19 19 19 19 19

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11074 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 18984 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 30058 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1001.9333

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 133