ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11084	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/05/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/05/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001011/2022-2023/138650/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 04/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001011/WC/93393042892461520	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕಲಕೇರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 05ರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. 2022-23 (1520001011/WC/93393042892461520)

Measurement Book Detail

MB NO.  10314        Page NO.  8

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಾಗಪ್ಪ(Self) KN-20-001-011-001/295 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P 7 250 1750 175 70 1995 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL002001 Credited 25/05/2022   2 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-011-001/295 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P 7 250 1750 175 70 1995 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL002001 Credited 25/05/2022   3 ಮರಿಯಮ್ಮ KN-20-001-011-001/128 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P A A 5 250 1250 125 50 1425 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL002001 Credited 25/05/2022   4 ಈರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-011-001/290 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P A 6 250 1500 150 60 1710 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL002001 Credited 25/05/2022   5 ಸೋಮನ್ನ KN-20-001-011-001/242 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P 7 250 1750 175 70 1995 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL002001 Credited 25/05/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 5 5 5 5 4 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 9120 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 9120 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1824

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 32