मस्टर रोल संख्या : 8752	तारीख से : 12/05/2024    तारीख को : 26/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303003036/2023-2024/89175/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/02/2024
कार्य-संहित : 3303003036/WC/GIS/623246	कार्य का नाम : गरुवा - तालाब गहरीकरण कार्य गरुवा (3303003036/WC/GIS/623246)

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MB NO.  110        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 CHAMPA BAI CH-03-003-036-001/49 OTHER GADUVA A A A P P P P P P P P P P P P 12 200 2400 0 0 2400 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL021647   Kirti verma 2 प्‍यारी बाई CH-03-003-036-001/47 ST GADUVA A A A A A A A A P P P P P P P 7 200 1400 0 0 1400 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL021647   Kirti verma 3 श्रीराम CH-03-003-036-001/47 ST GADUVA A A A A A A A A P P P P P P P 7 200 1400 0 0 1400 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303003WL021647   Kirti verma 4 बल्‍लूराम CH-03-003-036-001/46 ST GADUVA A A P P P P P P P P P P P P P 13 200 2600 0 0 2600 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303003WL021647   Kirti verma 5 मनभौतिन CH-03-003-036-001/46 ST GADUVA A A P P P P P P P P P P P P P 13 200 2600 0 0 2600 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303003WL021647   Kirti verma कुल हाजिरी 0 0 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 8000 प्रदाय राशि अन्य 2400

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10400 प्रति मजदुर औसत 2080

कुल मानव दिवस : 52