मस्टर रोल संख्या : 48093	तारीख से : 16/03/2018    तारीख को : 21/03/2018	स्वीकृति क्रमांक : 2001/GHR    स्वीकृति दिनॉंक : 05/03/2018
कार्य-संहित : 3303007088/WH/1111282257	कार्य का नाम : SARVJANIK DABARI GAHRIKARAN 90X90 M (3303007088/WH/1111282257)

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MB NO.  01        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 bhoj bai CH-03-007-088-001/33 OTHER BATREL P P P P P P 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK BATREL CRGB0008107 3303007WL116661 Credited 17/04/2018   2 ramesh kumar CH-03-007-088-001/337 OTHER BATREL P A A A A A 1 172 172 0 0 172 CHHATISGARH GRAMIN BANK BATREL CRGB0008107 3303007WL116661 Credited 18/04/2018   3 tuleshwari bai CH-03-007-088-001/338 OTHER BATREL P P P P P P 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK BATREL CRGB0008107 3303007WL116661 Credited 18/04/2018   4 naindas CH-03-007-088-001/34 SC BATREL P P P P P P 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK BATREL CRGB0008107 3303007WL116661 Credited 18/04/2018   5 laxmi bai CH-03-007-088-001/343 ST BATREL P A P P P P 5 172 860 0 0 860 CHHATISGARH GRAMIN BANK BATREL CRGB0008107 3303007WL119506 Credited 06/11/2018   6 rameshawar CH-03-007-088-001/346 OTHER BATREL P P P P P P 6 172 1032 0 0 1032 CHHATISGARH GRAMIN BANK BATREL CRGB0008107 3303007WL116661 Credited 16/04/2018   कुल हाजिरी 6 4 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1032 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 860 प्रदाय राशि अन्य 3268

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5160 प्रति मजदुर औसत 860

कुल मानव दिवस : 30