मस्टर रोल संख्या : 24553	तारीख से : 20/03/2023    तारीख को : 26/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3305005030/2022-2023/10351/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/01/2023
कार्य-संहित : 3305005030/WC/1111545876	कार्य का नाम : JOGI MUDA AMRIT SAROVAR TALAB NIRMAN

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बेरमहू CH-05-005-030-001/132 OTHER Uchdih P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 STATE BANK OF INDIA BATAULI SBIN0005509 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   2 bajaru(Self) CH-05-005-030-001/25 OTHER Uchdih P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAMGAON SBIN0RRCHGB 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   3 Urmila(Daughter-in-Law) CH-05-005-030-001/25 OTHER Uchdih P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAMGAON SBIN0RRCHGB 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   4 BAGHOLAN(Self) CH-05-005-030-001/28-D OTHER Uchdih P A A A P P A 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAMGAON CRGB0006011 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   5 कैलास CH-05-005-030-001/327 OTHER Uchdih P P P A P P A 5 204 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARGIDIH SBIN0RRCHGB 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   6 Bhikhni prajapati(Daughter) CH-05-005-030-001/110 OTHER Uchdih P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAMGAON SBIN0RRCHGB 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   7 छमती CH-05-005-030-001/327 OTHER Uchdih P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAMGAON SBIN0RRCHGB 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   8 सुमित्रा CH-05-005-030-001/132 OTHER Uchdih P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAMGAON SBIN0RRCHGB 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   9 राजकुमार CH-05-005-030-001/17 ST Uchdih P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3305005WL096359 Credited 03/04/2023   कुल हाजिरी 9 8 8 7 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1224 प्रदाय राशि अन्य 8976

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10200 प्रति मजदुर औसत 1133.3334

कुल मानव दिवस : 50