मस्टर रोल संख्या : 2200	तारीख से : 07/10/2013    तारीख को : 12/10/2013	Sanction No. : 2190/127    Sanction Date : 06/10/2012
कार्य-संहित : 3401016012/LD/1011698622	कार्य का नाम : LD AT LAHNA (SOMRA MUNDA)

Measurement Book Detail

MB NO.  127        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 RANU KUMARI JH-01-016-012-007/14 ST MARIYATU P P P P P P 6 138 828 0 0 828       3401016WL09615 Credited 25/10/2013   2 SONALI DEVI JH-01-016-012-007/22 ST MARIYATU P P P P P P 6 138 828 0 0 828       3401016WL10291 Credited 27/11/2013   3 SUKAR MUNDA JH-01-016-012-007/21 ST MARIYATU P P P P P P 6 138 828 0 0 828 BANK OF INDIA RATU BKID0004945 3401016WL09615 Credited 25/10/2013   4 RAM MUNDA(Son) JH-01-016-012-007/14 ST MARIYATU P P P P P P 6 138 828 0 0 828 BANK OF INDIA RATU BKID0004945 3401016WL09615 Credited 25/10/2013   5 LAKSHMAN MUNDA JH-01-016-012-007/14 ST MARIYATU P P P P P P 6 138 828 0 0 828 BANK OF INDIA RATU BKID0004945 3401016WL10291 Credited 27/11/2013   6 LALO DEVI JH-01-016-012-007/20 ST MARIYATU P P P P P P 6 138 828 0 0 828 BANK OF INDIA RATU BKID0004945 3401016WL09615 Credited 25/10/2013   7 PANCHU MUNDA JH-01-016-012-007/20 ST MARIYATU P P P P P P 6 138 828 0 0 828 UNION BANK OF INDIA Ratu UBIN0915874 3401016WL10291 Credited 27/11/2013   कुल हाजिरी 7 7 7 7 7 7

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 5796 Amount Paid Other 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 5796 Average Per labour 828

Total man days : 42