मस्टर रोल संख्या : 8996	तारीख से : 02/12/2023    तारीख को : 07/12/2023	Sanction No. : 3403001/2022-2023/53125/AS    Sanction Date : 21/02/2023
कार्य-संहित : 3403001009/WC/7080901349223	कार्य का नाम : KACHA NALA CONSTRUCTION AT CHUNWA DOHAR JAMTI NIRASI (2022-23)

Measurement Book Detail

MB NO.  3        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 NITA KUMARI(Sister) JH-03-001-009-004/493 ST JAMTI P P P P P P 6 255 1530 0 0 1530 PUNJAB NATIONAL BANK LOHARDAGA PUNB0404300 3403001WL048760 Credited 01/01/2024   2 BALRAM ORAON JH-03-001-009-004/62 ST JAMTI P P P P P P 6 255 1530 0 0 1530 BANK OF INDIA BISHUNPUR BKID0004922 3403001WL048760 Credited 01/01/2024   3 MUNI DEVI JH-03-001-009-004/62 ST JAMTI P P P P P P 6 255 1530 0 0 1530 BANK OF INDIA BISHUNPUR BKID0004922 3403001WL048760 Credited 01/01/2024   4 GITA KUMARI(Self) JH-03-001-009-004/493 ST JAMTI P P P P P P 6 255 1530 0 0 1530 BANK OF INDIA BISHUNPUR BKID0004922 3403001WL048760 Credited 01/01/2024   5 DINESH ORAON(Self) JH-03-001-009-004/347 OTHER JAMTI P P P P P P 6 255 1530 0 0 1530 BANK OF INDIA BISHUNPUR BKID0004922 3403001WL048760 Credited 01/01/2024   6 SUKERMANI DEVI(Wife) JH-03-001-009-005/267 ST KATIA P P P P P P 6 255 1530 0 0 1530 BANK OF INDIA BISHUNPUR BKID0004922 3403001WL0051842 Credited 08/06/2024   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 7650 Amount Paid Other 1530

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 9180 Average Per labour 1530

Total man days : 36