मस्टर रोल संख्या : 1100	तारीख से : 05/05/2023    तारीख को : 20/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 731/2022-2    स्वीकृति दिनॉंक : 12/04/2023
कार्य-संहित : 3174006013/WC/958486255823358342	कार्य का नाम : ग्राम पं0 बड़गो में औरहिया पोखरे पर अमृत सरोवर के अन्तर्गत इनलेट आउटलेट, फलैग प्वाइंट बेच व मिट्टी का (3174006013/WC/958486255823358342)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SAROJ UP-74-006-013-001/211 SC P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   2 KAMLESH DEVI(Self) UP-74-006-013-001/212 OTHER P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   3 REENA UP-74-006-013-001/214 OTHER P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   4 SARITA(Self) UP-74-006-013-001/215 SC P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   5 PRAMILA(Self) UP-74-006-013-001/217 OTHER P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   6 BACHCHI(Self) UP-74-006-013-001/204 SC P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   7 ASHA UP-74-006-013-001/220 OTHER P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   8 GEETA UP-74-006-013-001/221 OTHER P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA MEDRAPAR UBIN0818836 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   9 ROMA DEVI UP-74-006-013-001/218 OTHER P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   10 ANAND KUMAR UP-74-006-013-001/209 SC P P A P P P P P P A P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 BARODA U.P. BANK SIHATIKAR BARB0BUPGBX 3174006WL004401 Credited 30/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 11960 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 17940

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 29900 प्रति मजदुर औसत 2990

कुल मानव दिवस : 130