मस्टर रोल संख्या : 388	तारीख से : 02/05/2022    तारीख को : 08/05/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 rameshvar(Self) CH-03-002-083-001/10067-A OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL0016829 Rejected   2 रामबिसाल CH-03-002-083-001/108 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   3 रामकली CH-03-002-083-001/108 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   4 नीरा CH-03-002-083-001/118 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   5 रूपौतिन CH-03-002-083-001/126 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   6 खम्‍हन CH-03-002-083-001/140 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   7 पंचराम CH-03-002-083-001/143 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   8 पार्वती CH-03-002-083-001/143 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   9 VINOD SAHU(Son) CH-03-002-083-001/143 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   10 PUSPA SAHU(Daughter-in-Law) CH-03-002-083-001/120 OTHER ARJUNI X X P P P P X 4 186 744 0 0 744 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL0000984 Credited 25/05/2022   कुल हाजिरी 0 0 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7440

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7440 प्रति मजदुर औसत 744

कुल मानव दिवस : 40