मस्टर रोल संख्या : 1166	तारीख से : 12/05/2020    तारीख को : 27/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3174006030/2019-2020/201365/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/07/2019
कार्य-संहित : 3174006030/LD/958486255823080440	कार्य का नाम : VIJAY PAL SINGH AMBIKA RAM VIJAY PRASHU RAM PURUSOTTAM KE KHET KA MEDBANDHI SAMTALIKARAN KARYA (3174006030/LD/958486255823080440)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 shivkaran UP-74-006-030-001/94 SC P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PURVANCHAL BANK Shihitikar SBIN0RRPUGB 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   2 कमलेश UP-74-006-030-001/025 SC P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   3 रामनयन UP-74-006-030-001/076 SC P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   4 शिवशंकर UP-74-006-030-001/082 OTHER P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   5 SASHI KIRAN UP-74-006-030-001/261 OTHER P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA BAKHIRA SBIN0003361 3174006WL003074 Credited 09/06/2020   6 Deomat(Self) UP-74-006-030-001/101 SC P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   7 Pasuram(Self) UP-74-006-030-001/159 OTHER P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   8 MADHURI DEVI UP-74-006-030-001/257 OTHER P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 BARODA U.P. BANK KOPIYA BARB0BUPGBX 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   9 SATYABHAMA UP-74-006-030-001/190 OTHER P P P A P P P A P P P A P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK SHITIKAR SBIN0RRPUGB 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   10 MANJU UP-74-006-030-001/233 OTHER A A A A A A P A P P P A P P P A 7 201 1407 0 0 1407 BARODA U.P. BANK SIHATIKAR BARB0BUPGBX 3174006WL003074 Credited 08/06/2020   कुल हाजिरी 9 9 9 0 9 9 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 9648 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 13467

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 23115 प्रति मजदुर औसत 2311.5

कुल मानव दिवस : 115