मस्टर रोल संख्या : 4254	तारीख से : 04/06/2019    तारीख को : 10/06/2019	: 32-48    स्वीकृति दिनॉंक : 04/05/2018
कार्य-संहित : 1710006038/WC/22012034394746	कार्य का नाम : DEORI STOP DAM SUKHA NALA TS.NO.48

Measurement Book Detail

MB NO.  9959        Page NO.  29

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 हरगोविन्द(Self) MP-10-006-038-002/87 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL017483   2 Nendraam Ahirwaar(Self) MP-10-006-038-002/418 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK SADAR BAZAR PUNB0296200 1710006038WL017483 Credited 21/06/2019   3 कड़ोरी(Son) MP-10-006-038-002/130 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL017483 Credited 17/06/2019   4 रंजीत सिंह(Self) MP-10-006-038-002/130 OTHER देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL017483 Credited 17/06/2019   5 विक्रम(Self) MP-10-006-038-002/95 SC देवरी P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL017483 Credited 17/06/2019   कुल हाजिरी 4 4 4 4 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2112 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2112

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4224 प्रति मजदुर औसत 844.8

कुल मानव दिवस : 24