Muster Roll No. : 5912	Date From : 27/08/2020    Date To : 02/09/2020	Sanction No. : 2905015031/2020-2021/114291/AS    Sanction Date : 20/05/2020
Work Code : 2905015031/WC/2904660738	Work Name : Construction of Chennalri to Sennasamudram Eri Supply Channel at Parikapattu Thimiri Block (2905015031/WC/2904660738)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

S.No  Name/RegNo  Caste Village 1 2 3 4 5 6 7 Total Attendance Wage Per Day Amount Due Travel and living exp. Implements / Sharpening Charge Total Cash payment Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 Harikrishanan TN-05-015-031-031/269-A OTHER பரிக்கால்பட்டு A A P A A P P 3 165 495 0 0 495 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   2 Dhatshayani(Wife) TN-05-015-031-031/26-A SC பாக்கல்பட்டு காலனி P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   3 Dhanabagiyam TN-05-015-031-031/280-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   4 Anjala(Wife) TN-05-015-031-031/8-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   5 Kavitha TN-05-015-031-031/259-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   6 Malarkodi(Wife) TN-05-015-031-031/7-A SC பாக்கல்பட்டு காலனி P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   7 Gangabai(Wife) TN-05-015-031-031/4-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   8 Rekha TN-05-015-031-031/281-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   9 Kumari(Wife) TN-05-015-031-031/31-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   10 Bharathi(Wife) TN-05-015-031-031/32-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P A A A P P 4 165 660 0 0 660 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   11 Jeyalakshmi(Wife) TN-05-015-031-031/33-A SC பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   12 Kalapana TN-05-015-031-031/260-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P A A A A P 3 165 495 0 0 495 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   13 Amul TN-05-015-031-031/271-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   14 Sangeetha TN-05-015-031-031/279-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P A A A A A 2 165 330 0 0 330 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   15 Valli(Wife) TN-05-015-031-031/9-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   16 Sudarkodi(Wife) TN-05-015-031-031/28-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   17 Amsa(Daughter) TN-05-015-031-031/35-A SC பாக்கல்பட்டு காலனி P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   18 Venda(Self) TN-05-015-031-031/273-A OTHER பரிக்கால்பட்டு P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   19 Deepa(Wife) TN-05-015-031-031/42-A SC பாக்கல்பட்டு காலனி P P P A A P P 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA KALAVAI SBIN0004863 2905015WL035930 Credited 09/09/2020   Daily Attendence 18 18 16 0 0 17 18

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 4125 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 10230

Attendence Taken by (Signature) Checking Done by (Signature)

Total Cash payment(In Rs.) Cash 14355 Average Per labour 755.5263

Total man days : 87