ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13206	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 05/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/2023-2024/144168/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 27/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001035/WC/GIS/547546	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜೀರಾಳ ಕೆರೆಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ-20 (1520001035/WC/GIS/547546)

Measurement Book Detail

MB NO.  8840        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಜ್ಯೋತಿ(Wife) KN-20-001-035-001/540 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 IDFC BANK GANGAVATHI IDFB0080352 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   2 ಈರಣ್ಣ(Self) KN-20-001-035-001/752 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   3 ಮಾಹಾದೇವಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/4 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   4 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಿರುಪಾಪುರ(Daughter) KN-20-001-035-001/4 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   5 ಮುತ್ತಮ್ಮ(Self) KN-20-001-035-001/295-A ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   6 ಲಕ್ಷ್ಮಿ(Wife) KN-20-001-035-001/752 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Chellur PKGB0010573 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   7 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-20-001-035-001/540 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 FEDERAL BANK GANGAWATI FDRL0001685 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   8 ಮಲ್ಲಪ್ಪ(Son) KN-20-001-035-001/8 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   9 ಬಸಮ್ಮ(Daughter) KN-20-001-035-001/238 OTHER ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 STATE BANK OF INDIA KARATGI SBIN0020205 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   10 ರೇನುಕಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-035-001/5 ST ತೊಂಡಿಹಾಳ P P P P P A P 6 260 1560 156 0 1716 STATE BANK OF INDIA KARATAGI SBIN0013290 1520001035WL003402 Credited 24/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 0 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 15444 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 1716

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 17160 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1716

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 60