मस्टर रोल संख्या : 1737	तारीख से : 24/04/2023    तारीख को : 30/04/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303004095/2022-2023/182922/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 02/02/2023
कार्य-संहित : 3303004095/IC/GIS/518262	कार्य का नाम : Sichayi nali aevam marrmatt kary jaleshwar badi se lekar pachri tak- khamriya D

Measurement Book Detail

MB NO.  6597        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KUNTI BAI CH-03-004-004-004/219 ST खम्‍हरिया A P P P P P A 5 180 900 0 0 900 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   2 bimala CH-03-004-004-004/220 OTHER खम्‍हरिया A P A A A A A 1 180 180 0 0 180 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   3 mansha ram CH-03-004-004-004/221 OTHER खम्‍हरिया P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   4 bindabai CH-03-004-004-004/221 OTHER खम्‍हरिया P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   5 BINA BAI CH-03-004-004-004/221 OTHER खम्‍हरिया P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   6 mahesh kumar CH-03-004-004-004/223 ST खम्‍हरिया P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   7 shashi bai CH-03-004-004-004/223 ST खम्‍हरिया P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   8 sutradhar CH-03-004-004-004/219 ST खम्‍हरिया A P P P P P A 5 180 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   9 KUMAR PARDHI CH-03-004-004-004/219 ST खम्‍हरिया A P P P P P A 5 180 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   10 sanju CH-03-004-004-004/214 ST खम्‍हरिया P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEORBIJA CRGB0008117 3303004WL006375 Credited 12/05/2023   कुल हाजिरी 6 10 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5940 प्रदाय राशि अन्य 3420

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9360 प्रति मजदुर औसत 936

कुल मानव दिवस : 52