मस्टर रोल संख्या : 3306	तारीख से : 17/05/2024    तारीख को : 23/05/2024	: 1721005/2023-2024/20255/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/02/2024
कार्य-संहित : 1721005032/WC/22012035173002	कार्य का नाम : BEDA WALI NAKI NISTAR TANK KHEDA (1721005032/WC/22012035173002)

Measurement Book Detail

MB NO.  9956        Page NO.  41

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RUPASINGH KANJHI(Self) MP-21-005-032-001/518-A ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   2 JELLA RUPSINGH(Wife) MP-21-005-032-001/518-A ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   3 Lalita Bhuriya(Wife) MP-21-005-032-001/527-C ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   4 DILEEP KANJI(Self) MP-21-005-032-001/518-C ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   5 ANITA DILEEP MP-21-005-032-001/518-C ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   6 AMARSINGH KANJI(Self) MP-21-005-032-001/518-D ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   7 MIRA AMARSINGH(Wife) MP-21-005-032-001/518-D ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   8 Babalu Bhuriya(Self) MP-21-005-032-001/527-C ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   9 NARAINGH(Brother) MP-21-005-032-001/497 ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   10 Aarti Bhuriya(Granddaughter) MP-21-005-032-001/518 ST खेड़ा P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005032WL014696 Credited 29/05/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 14580 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 14580 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 60